|
Faktúra |
04/03/2025
|
nákup potravín
|
463,95 |
s DPH |
13.03.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
01/03/2025
|
nákup potravín
|
414,22 |
s DPH |
12.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
03/03.2025
|
nákup potravín
|
97,84 |
s DPH |
12.03.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
02/03/2025
|
nákup potravín
|
219,39 |
s DPH |
11.03.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
05/02/2025
|
nákup potravín
|
83,24 |
s DPH |
12.02.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Objednávka |
OBJ11/2025
|
nákup potravín
|
83,24 |
s DPH |
12.02.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
04/02/2025
|
nákup potravín
|
307,67 |
s DPH |
07.02.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Objednávka |
OBJ9/2025
|
nákup potravín
|
235,19 |
s DPH |
04.02.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
202500245
|
nákup potravín
|
107,03 |
s DPH |
04.02.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
06.02.2025 |
|
Faktúra |
003
|
nákup potravín
|
86,16 |
s DPH |
27.01.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
20250105
|
nákup potravín
|
306,63 |
s DPH |
27.01.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
202500179
|
nákup potravín
|
86,16 |
s DPH |
24.01.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
202500109
|
nákup potravín
|
76,04 |
s DPH |
17.01.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
202500051
|
nákup potravín
|
45,74 |
s DPH |
10.01.2025 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
20250028
|
nákup potravín
|
358,53 |
s DPH |
10.01.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
202403436
|
nákup potravín
|
87,25 |
s DPH |
29.12.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
Faktúra |
4012400945
|
nákup potravín
|
193,52 |
s DPH |
20.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.01.2025 |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
2404975
|
nákup potravín
|
139,04 |
s DPH |
19.12.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Faktúra |
001202403629
|
nákup potravín
|
149,63 |
s DPH |
18.12.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
202403576
|
nákup potravín
|
103,54 |
s DPH |
18.12.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |