|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4012400755
|
nákup potravín
|
757,78 |
s DPH |
30.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400707
|
nákup potravín
|
652,55 |
s DPH |
01.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400510
|
nákup potravín
|
586,65 |
s DPH |
01.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400284
|
nákup potravín
|
611,86 |
s DPH |
29.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400200
|
nákup potravín
|
838,57 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400008
|
nákup potravín
|
542,07 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300846
|
nákup potravín
|
714,82 |
s DPH |
01.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300712
|
nákup potravín
|
473,88 |
s DPH |
26.10.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300635
|
Potraviny
|
308,72 |
s DPH |
29.09.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1191433436
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
MEGGLE Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
401230944
|
nákup potravín
|
493,27 |
s DPH |
01.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202403535
|
nákup potravín
|
64,45 |
s DPH |
19.11.2024 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403436
|
nákup potravín
|
87,25 |
s DPH |
29.12.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403368
|
nákup potravín
|
83,90 |
s DPH |
22.11.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403335
|
nákup potravín
|
87,82 |
s DPH |
19.11.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403238
|
nákup potravín
|
93,24 |
s DPH |
08.11.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403175
|
nákup potravín
|
20,57 |
s DPH |
04.11.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
05.11.2024 |