|
Zmluva |
7/2023
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
|
|
s DPH |
07.09.2023 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302721
|
Potraviny
|
162,51 |
s DPH |
20.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302768
|
Potraviny
|
74,88 |
s DPH |
27.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302892
|
Potraviny
|
76,78 |
s DPH |
04.10.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302994
|
nákup potravín
|
84,34 |
s DPH |
13.10.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202303052
|
nákup potravín
|
89,84 |
s DPH |
17.10.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202303243
|
nákup potravín
|
162,43 |
s DPH |
02.11.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303393
|
nákup potravín
|
80,54 |
s DPH |
16.11.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303459
|
nákup potravín
|
76,38 |
s DPH |
23.11.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303581
|
nákup potravín
|
139,23 |
s DPH |
04.12.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202303826
|
nákup potravín
|
238,48 |
s DPH |
21.12.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202400130
|
nákup potravín
|
73,36 |
s DPH |
16.01.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400231
|
nákup potravín
|
81,17 |
s DPH |
25.01.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400353
|
nákup potravín
|
144,31 |
s DPH |
05.02.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400563
|
nákup potravín
|
108,13 |
s DPH |
21.02.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400685
|
nákup potravín
|
75,98 |
s DPH |
04.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400811
|
nákup potravín
|
76,01 |
s DPH |
13.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400876
|
nákup potravín
|
56,71 |
s DPH |
20.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401021
|
nákup potravín
|
121,90 |
s DPH |
02.04.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |